Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR, COM SPRAY VOLUME: 250 ML, MATERIAL: PVC PET | PLÁSTICO, ALTURA: 12.3 DIÂMETRO: 4.7 CM . RCO 44/2025- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 54.883.299 WALLACE AVANCINI SOUZA (CNPJ 54.883.299/0001-07) para: despesa com aquisição de borrifador, com spray volume: 250 ml, material: pvc pet | plástico, altura: 12.3 diâmetro: 4.7 cm . rco 44/2025- csegsf.. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.883.299 WALLACE AVANCINI SOUZACNPJ 54.883.299/0001-07
- Processooficial
- 25388.001085/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00234/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR PORTÁTILPulverizador Portátil - material: plástico, capacidade: 0,50, aplicação: água e liquidos diversos em laboratorios, características adicionais: manual / tipo pistola | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Faturas
- 000.000.041 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001085/2025-33
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851325
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.