Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS ESTOCAVEIS _ PE 90045/2024
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: aquisicao de alimentos estocaveis _ pe 90045/2024. Valor global contratado: R$ 8.337,40. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23133.000466.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.337,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.337,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 100 | R$ 4,85 | R$ 485,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 2 | R$ 19,00 | R$ 38,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 40 | R$ 28,95 | R$ 1.158,00 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 16 | R$ 12,90 | R$ 206,40 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | 1.000 | R$ 3,65 | R$ 3.650,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA | 100 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.337,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.337,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.337,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.337,40
Faturas
- 8638 · emitida 23/05/2026 · PagoR$ 3.561,00
- 8312 · emitida 28/03/2026 · PagoR$ 4.776,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
valor global após o termo: R$ 8.337,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851328
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.