Contrato federal · Empenho 2026NE000539 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CORANTE, TIPO: EOSINA AMARELADA Y E CORANTE, TIPO: AZUL DE TOLUIDINA. SEI 25384.001163/2025-30
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: para atender despesa com requisição de corante, tipo: eosina amarelada y e corante, tipo: azul de toluidina. sei 25384.001163/2025-30. Valor global contratado: R$ 965,16. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 25384.001163/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 965,16
- Valor globaloficial
- R$ 965,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECorante - tipo: azul de toluidina, característica adicional*: ci 152040, concentração: solução a 2% | 2 | R$ 103,50 | R$ 207,00 |
| CORANTECorante - tipo: eosina amarelada y, aspecto físico: líquido, características adicionais: ci 45380, concentração: solução a 2% | 24 | R$ 31,59 | R$ 758,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 964,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 965,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000539 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 964,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 965,16
Faturas
- 2864 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 965,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000539 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001163/2025-30
valor global após o termo: R$ 965,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851339
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.