Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIVROS
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: aquisição de livros. Valor global contratado: R$ 10.758,50. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23041.029438/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.758,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.758,50
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 20 | R$ 56,30 | R$ 1.126,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LINGUÍSTICA, FORMATO IMPRESSO | 120 | R$ 56,75 | R$ 6.810,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 50 | R$ 56,45 | R$ 2.822,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.259,12
- A liquidarcalculado
- R$ 7.259,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.259,12 · a liquidar R$ 7.259,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3220 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 758,92
- 3221 · emitida 07/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 807,81
- 3219 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.409,07
- 3222 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 525,36
- 3076 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.041,56
- 3071 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 457,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.029438/2025-55
valor global após o termo: R$ 10.758,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851348
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.