Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
ID:03707 - MANUTENÇÃO DE POLTRONAS GR06 (RENÃ SILVA)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 37.446.680 RENA DE SOUZA SILVA (CNPJ 37.446.680/0001-81) para: id:03707 - manutenção de poltronas gr06 (renã silva). Valor global contratado: R$ 1.026,00. Vigência de 26/03/2026 a 26/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 37.446.680 RENA DE SOUZA SILVACNPJ 37.446.680/0001-81
- Processooficial
- 53532.002243/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.026,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.026,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 26/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÓVEIS : Móveis de Plástico - Reparação de móveis de plástico, como cadeiras, mesas, etc. | 1 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.026,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.026,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 26/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.026,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.026,00
Faturas
- 29 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.026,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000054 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/04/2026
Empenho 2026NE000054 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.002243/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.026,00 · vigência até 26/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851365
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.