Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
OF 125/2026-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: of 125/2026-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 52.071,90. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25029.000837/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.071,90
- Valor globaloficial
- R$ 52.071,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG | 111.600 | R$ 0,11 | R$ 12.052,80 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 542.400 | R$ 0,04 | R$ 20.611,20 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 305.500 | R$ 0,02 | R$ 7.332,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 32.500 | R$ 0,05 | R$ 1.462,50 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG | 276.500 | R$ 0,03 | R$ 8.295,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 10.080 | R$ 0,23 | R$ 2.318,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.071,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.071,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.071,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.071,90
Faturas
- 381391 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.462,50
- 381267 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.611,20
- 381180 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.998,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000837/2025-28
valor global após o termo: R$ 52.071,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.