Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR OU PREMIUM, PREDOMINANTEMENTE ARÁBICA (MÍNIMO 90%) QUE VISA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SR/PF/MA E SUAS DESCENTR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 54.574.863/0001-00) para: nota de empenho para aquisição de café torrado e moído, tipo superior ou premium, predominantemente arábica (mínimo 90%) que visa suprir as necessidades da sr/pf/ma e suas descentralizadas, conforme pregão nº 90003/2025-…. Valor global contratado: R$ 14.000,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 54.574.863/0001-00
- Processooficial
- 08310.002079/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR | 500 | R$ 28,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
Faturas
- 000.000.123 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.002079/2025-88
valor global após o termo: R$ 14.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851391
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.