Contrato federal · Empenho 2026NE000273 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC DE CRATEÚS PROC DEMANDANTE: 23067.006969/2026-62 BOLETIM Nº 465/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.626.218/0001-07) para: setor interessado: campus da ufc de crateús proc demandante: 23067.006969/2026-62 boletim nº 465/2026. Valor global contratado: R$ 999,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.626.218/0001-07
- Processooficial
- 23067.057911/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,00
- Valor globaloficial
- R$ 999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTOSEFRUTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO INCOLOR A BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 180,16 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6 (D-FRUTOSE), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃ… | 500 | R$ 0,11 | R$ 55,00 |
| CORANTECORANTE, TIPO HEMATOXILINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 75290 | 2 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
| ACETATO DE AMÔNIOACETATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NH4C2H3O2, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR 77,08 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFER… | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 999,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000273 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,00
Faturas
- 000042187 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000273 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057911/2024-15
valor global após o termo: R$ 999,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851407
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.