Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 ROTULADOR ELETÔNICO DE MESA, EM FAVOR DA EMPRESA CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA TÉCNICA…
SECRETARIA EXECUTIVA (MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: emissão de empenho para aquisição de 01 rotulador eletônico de mesa, em favor da empresa cgf comércio de produtos de informática, escritório e serviços ltda, conforme nota técnica 12 (10997422). processo: 50020.000203/20…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOSCNPJ 49.582.441/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA EXECUTIVA 110805
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 50020.000203/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR - CARACTERES: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, IMPRESSÃO 2 LINHAS, IMPRE, FONTE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR DE TENSÃO ENTRADA DE 110/220V, FUNCIONAMENTO: ELETRÔNICO, LARGU… | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 13/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
Faturas
- 25346 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.000203/2026-83
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.