Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 15 CARTUCHOS DE FITA LAMINADA, EM FAVOR DA EMPRESA CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA, CONFORME NOTA TECNICA 1…
SECRETARIA EXECUTIVA (MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: emissao de empenho para aquisicao de 15 cartuchos de fita laminada, em favor da empresa cgf comercio de produtos de informatica, escritorio e servicos ltda, conforme nota tecnica 12 (10997422). processo: 50020.000203/202…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOSCNPJ 49.582.441/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA EXECUTIVA 110805
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 50020.000203/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA - APLICAÇÃO: ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT-65, COMPRIMENTO: 8, COR: PRATA, LARGURA: 12, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ADESIVA | 15 | R$ 160,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 25344 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.000203/2026-83
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851416
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.