Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 COLETORES DE DADOS LEITURA DE QR CODE E CÓDIGO DE BARRAS, EM FAVOR DA EMPRESA KSC TECNOLOGIA LTDA, CONFORME NOTA TÉCNICA 12 (10997422). PROCE…
SECRETARIA EXECUTIVA (MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS) contratou KSC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.304.454/0001-94) para: emissão de empenho para aquisição de 4 coletores de dados leitura de qr code e código de barras, em favor da empresa ksc tecnologia ltda, conforme nota técnica 12 (10997422). processo: 50020.000203/2026-83.. Valor global contratado: R$ 11.160,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOSCNPJ 49.582.441/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA EXECUTIVA 110805
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KSC TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.304.454/0001-94
- Processooficial
- 50020.000203/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - APLICAÇÃO 1: LEITOR CÓDIGO BARRAS, TIPO 3: MÓDULO | 4 | R$ 2.790,00 | R$ 11.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 13/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.160,00
Faturas
- 000.000.061 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.000203/2026-83
valor global após o termo: R$ 11.160,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.