Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO VEICULAR E DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, AMBOS OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR SISTEMA INF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns continuados de gestão de abastecimento veicular e de gestão de manutenção de veículo automotivo, ambos os serviços a serem executados por sistema informatizado e integrado via web, online,…. Valor global contratado: R$ 3.107.255,90. Vigência de 06/04/2026 a 06/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23507.005887/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.107.255,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.107.255,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.107.256,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 06/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOTAXA DE SERVIÇOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO + TAXA SECUNDÁRIA) RELATIVA AOS ITENS03, 04 E 06 - SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA/PLATAFORMA INFORMATIZADO VIA INTERNET PARA SERVIÇOS DE M… | 1 | R$ 147.709,48 | R$ 147.709,48 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVOLAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO. | 648 | R$ 77,14 | R$ 49.986,98 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS (TERRESTRES) QUE COMPÕEM A FROTA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UFCA. (POR UNIDADE DE SERVIÇO) | 782 | R$ 365,40 | R$ 285.745,30 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, USORADIADOR, REFERÊNCIA 10 PCF 101590 | 2.836 | R$ 701,94 | R$ 1.990.692,20 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSTAXA DE SERVIÇOS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO + TAXA SECUNDÁRIA) RELATIVA AOS ITENS01 E 02 - SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEI… | 1 | R$ 37.315,72 | R$ 37.315,72 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 68.665 | R$ 5,59 | R$ 384.160,08 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 35.348 | R$ 5,99 | R$ 211.646,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 664.602,21
- A liquidarcalculado
- R$ 70.652,84
- Liquidadocalculado
- R$ 11.164,21
- Pagocalculado
- R$ 582.785,16
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.989,96 · a liquidar R$ 4.732,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.257,11
- 2026NE000149 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299.892,01 · a liquidar R$ 1.902,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297.990,01
- 2026NE000150 · 23/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 166.900,24 · a liquidar R$ 4.449,39 · liquidado R$ 10.345,51 · pago R$ 152.105,34
- 2026NE000310 · 18/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.820,00 · a liquidar R$ 59.568,60 · liquidado R$ 818,70 · pago R$ 62.432,70
Faturas
- 3042376 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 203.547,54
- 3042377 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.625,70
- 2998809 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 48.241,34
- 2998810 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 15.788,47
- 2958027 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 22.371,64
- 2958026 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 53.486,07
- 2910896 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 23.649,38
- 2910897 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 133.099,92
- 2878585 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 22.065,99
- 2878584 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 8.447,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851421
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.