Contrato federal · Contrato 00052/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, DA COORDENAÇÃO-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO,…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.396.046/0001-86) para: contratação para aquisição de materiais de consumo e permanente para atender as necessidades da coordenação de gestão documental, da coordenação-geral de documentação e informação, da subsecretaria de assuntos administra…. Valor global contratado: R$ 756,00. Vigência de 08/04/2026 a 08/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14.396.046/0001-86
- Processooficial
- 25000.016607/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 756,00
- Valor globaloficial
- R$ 756,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 5 UN, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 100 KG, TIPODOBRÁVEL | 4 | R$ 189,00 | R$ 756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 756,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 31/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 756,00
Faturas
- 04.361 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 756,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.