Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90003/2025 DA UASG N° 158009 PARA O CTG. PORTARIA N° 0154/2026. PROCESSO N° 23076.010273/2026-98.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: carona em ata pregão n° 90003/2025 da uasg n° 158009 para o ctg. portaria n° 0154/2026. processo n° 23076.010273/2026-98.. Valor global contratado: R$ 15.998,40. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23076.010273/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.998,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.998,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 75 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 BANCOS ACOPLA… | 10 | R$ 1.599,84 | R$ 15.998,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 15.997,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.998,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 11/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 15.997,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.998,40
Faturas
- 65321640 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.998,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.010273/2026-98
valor global após o termo: R$ 15.998,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851451
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.