Contrato federal · Empenho 2026NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE - 23282.019048/2025-34, CONSIDERANDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 45/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RELA…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: empenho referente a aquisicao de aquisição de ativos de rede - 23282.019048/2025-34, considerando as condicoes e exigencias estabelecidas na ata 45/2025, bem como seus anexos. relativo ao ted 15332 - 2025nc002917 - num.…. Valor global contratado: R$ 117.000,00. Vigência de 26/03/2026 a 26/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23282.019048/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Publicaçãooficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 26/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 30 | R$ 3.900,00 | R$ 117.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000146 · 24/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 117.000,00 · a liquidar R$ 117.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 829 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 117.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000146 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019048/2025-34
valor global após o termo: R$ 117.000,00 · vigência até 26/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851468
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.