Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE AUDIO PARA O CAMPUS HUMAITÁ II - PREGÃO 21/2023 UASG 153167 - PROCESSO 23776.000742/2024-45.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (CNPJ 28.453.974/0001-40) para: aquisição de instrumentos musicais e itens de audio para o campus humaitá ii - pregão 21/2023 uasg 153167 - processo 23776.000742/2024-45.. Valor global contratado: R$ 723,49. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDACNPJ 28.453.974/0001-40
- Processooficial
- 23776.000742/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 723,49
- Valor globaloficial
- R$ 723,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR DE ÁUDIOAMPLIFICADOR DE ÁUDIO, TIPO AMPLIFICADOR PORTÁTIL AUXILIAR DE VOZ, POTÊNCIA SAÍDA 18 W, TEMPO RECARGA 10 HORAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL PORTáTIL COM MICROFONE E ADAPTADOR DE ENE R | 1 | R$ 723,49 | R$ 723,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 723,49
- A liquidarcalculado
- R$ 723,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 723,49 · a liquidar R$ 723,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2305 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 723,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000742/2024-45
valor global após o termo: R$ 723,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.