Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000036 - 2025PR000035 - PC 75.919 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2026nc000036 - 2025pr000035 - pc 75.919 - material de expediente - si 16) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 778,40. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
- Processooficial
- 2025PR00035
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778,40
- Valor globaloficial
- R$ 778,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, VELOCIDADE CARGA EXTRA RÁPIDO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; COM PADRÃO NOVO TOMADA, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLT… | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA | 40 | R$ 11,96 | R$ 478,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 778,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 778,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 778,40
Faturas
- 1314 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 778,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR00035
valor global após o termo: R$ 778,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.