Contrato federal · Empenho 2025NE000763 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER, COMPRESSOR PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A ÁGUA, E EM APARELHOS CONDI…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.104.617/0001-85) para: aquisição de materiais para atender a contratação de serviço de manutenção em sistema de ar condicionado tipo chiller, compressor parafuso, condensação a água, e em aparelhos condicionadores de ar tipo split, instalados…. Valor global contratado: R$ 8.403,27. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO 080015
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.104.617/0001-85
- Processooficial
- 1373/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.403,27
- Valor globaloficial
- R$ 8.403,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 8.403,27 | R$ 8.403,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.403,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.403,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.403,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.403,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000763 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1373/2025
valor global após o termo: R$ 8.403,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.