Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTAS E OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI, FERRAMENTAS E MÁQUINAS NECESSÁRIO…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.531.343/0001-08) para: contratação de serviços contínuos de recepcionistas e oficial de manutenção predial, de segunda a sexta-feira, com fornecimento de uniformes, epi, ferramentas e máquinas necessários para a execução dos serviços, a serem…. Valor global contratado: R$ 356.949,99. Vigência de 13/04/2026 a 12/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA 250036
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 02.531.343/0001-08
- Processooficial
- 25024.000647/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 356.949,99
- Valor globaloficial
- R$ 356.949,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 356.950,08
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 12/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 155.646,37 | R$ 155.646,37 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 201.303,62 | R$ 201.303,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.999,98
- A liquidarcalculado
- −R$ 867,28
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.404,91
- Pagocalculado
- R$ 16.273,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 30/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 13.999,98 · a liquidar −R$ 867,28 · liquidado −R$ 1.404,91 · pago R$ 16.273,79
Faturas
- 57639 · emitida 20/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.868,70
- 56164 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.868,70
- 54804 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.868,70
- 54095 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.868,70
- 52096 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.868,70
- 51637 · emitida 24/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.921,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851519
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.