Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:49/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(81)9-9201.0274-DADOS BANCARIOS:001/3504-1/65742-5-PROCESSO SEI:…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 64.013.768 MARIANA BORGES DE MORAES (CNPJ 64.013.768/0001-82) para: empenho referente a aquisição de materal de limpeza para o ifce campus iguatu-di:49/2026(158320)-contato fornecedor:(81)9-9201.0274-dados bancarios:001/3504-1/65742-5-processo sei:23266.000131/2026-19.. Valor global contratado: R$ 2.085,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- 64.013.768 MARIANA BORGES DE MORAESCNPJ 64.013.768/0001-82
- Processooficial
- 23266.000131/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.085,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.085,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - material: polietileno, capacidade: 40, largura: 65, altura: 75, espessura: 4 micra, cor: preta, características adicionais: reforçado, aplicação: resíduos comuns diversos | 150 | R$ 13,90 | R$ 2.085,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.085,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.085,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.085,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.085,00
Faturas
- 30 · emitida 14/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.085,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000131/2026-19
valor global após o termo: R$ 2.085,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.