Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00004 - BATERIA RECARREGAVEL, TIPO SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS) ESTACIONARIA, DURACAO CARGA 20 H, USO NOBREAK, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DISPENSA ADICAO AGUA…
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ACUMULADORES MOURA S A (CNPJ 09.811.654/0012-22) para: item compra: 00004 - bateria recarregavel, tipo selada vrla (reguladas por valvulas) estacionaria, duracao carga 20 h, uso nobreak, caracteristicas adicionais dispensa adicao agua ou eletrolito, sistema eletroquimico chu…. Valor global contratado: R$ 1.747,20. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ACUMULADORES MOURA S ACNPJ 09.811.654/0012-22
- Processooficial
- 25792.000372/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.747,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.747,20
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA, DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPENSA ADIÇÃO ÁGUA OU ELETRÓLITO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMB… | 20 | R$ 87,36 | R$ 1.747,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.747,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.747,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.747,20 · a liquidar R$ 1.747,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 494081 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000372/2025-54
valor global após o termo: R$ 1.747,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851677
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.