Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
AGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O CCSA. PREGAO 90004/2025, UASG 153080. REQUISICAO SIPAC Nº 5463/2025. PORTARIAS DE CREDITO Nº 660 E 956/2025-DORC.
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: agua mineral natural em garrafao de 20 litros para o ccsa. pregao 90004/2025, uasg 153080. requisicao sipac nº 5463/2025. portarias de credito nº 660 e 956/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 14.998,50. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.067593/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.998,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.998,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.030 | R$ 4,95 | R$ 14.998,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.603,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.603,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.603,20 · a liquidar R$ 7.603,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6979 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.083,95
- 6937 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.786,95
- 6857 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 910,80
- 6683 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,05
- 6804 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.059,30
- 6731 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.712,70
- 6675 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,50
- 6619 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.067593/2025-96
valor global após o termo: R$ 14.998,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.