Contrato federal · Empenho 2026NE000373 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DOS ESTUDANTES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90012/2024.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: empenho emitido ref. a aquisição de material permanente diversos para atender ao restaurante universitário e casa dos estudantes da ufpa. via agenda de compras. pregão 90012/2024. prazo de entrega conforme requisição 107…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23073.062627/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COZINHAMESA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRA INFERIOR | 1 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA 180 CM, LARGURA 110 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO PRATELEIRAS CHAPA GRADEADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESCOVAD… | 2 | R$ 2.400,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000373 · 19/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.200,00
Faturas
- 2988 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000373 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062627/2025-62
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851703
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.