Contrato federal · Contrato 00001/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI: IMPRESSORAS, PLOTTERS, SCANNERS, IMPRESSORAS BRAILE, MONITORES, PROJETORES, ESTABILIZADORES, NOBREAKS DE…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.832.691/0001-52) para: contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos de ti: impressoras, plotters, scanners, impressoras braile, monitores, projetores, estabilizadores, nobreaks de pequeno, médio e grande porte.. Valor global contratado: R$ 486.488,99. Vigência de 08/01/2021 a 08/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.832.691/0001-52
- Processooficial
- 23229.000522/2020-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 456.071,00
- Valor globaloficial
- R$ 486.488,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.320.960,90
- Assinaturaoficial
- 08/01/2021
- Publicaçãooficial
- 25/01/2021
- Vigênciaoficial
- 08/01/2021 a 08/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃOundefined | 16 | R$ 1.868,86 | R$ 29.901,76 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKundefined | 4 | R$ 2.722,22 | R$ 10.888,88 |
| BATERIA SELADAundefined | 600 | R$ 112,96 | R$ 67.776,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOundefined | 150 | R$ 352,01 | R$ 52.801,50 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOundefined | 500 | R$ 231,26 | R$ 115.630,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMundefined | 150 | R$ 278,94 | R$ 41.841,00 |
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORAundefined | 20 | R$ 385,08 | R$ 7.701,60 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSundefined | 5 | R$ 352,01 | R$ 1.760,05 |
| EQUIPAMENTOS DE ENTRADA E SAIDA DE DADOSundefined | 120 | R$ 234,57 | R$ 28.148,40 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSundefined | 30 | R$ 194,78 | R$ 5.843,40 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAundefined | 120 | R$ 265,18 | R$ 31.821,60 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSundefined | 30 | R$ 271,90 | R$ 8.157,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAundefined | 120 | R$ 324,28 | R$ 38.913,60 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSundefined | 30 | R$ 296,76 | R$ 8.902,80 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAundefined | 120 | R$ 235,21 | R$ 28.225,20 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSundefined | 30 | R$ 272,54 | R$ 8.176,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000102 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000103 · 24/08/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00017/2021 · 21/12/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/01/2022 A 08/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 01/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGI…
valor global após o termo: R$ 486.488,99 · vigência até 08/01/2023
Termo Aditivo 00006/2022 · 29/04/2022
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 01/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 5,75% E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2019 CONFORME ARTS 15 E 19 DA INSTR…
valor global após o termo: R$ 486.488,99 · vigência até 08/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 85175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.