Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EMBARCACOES EQUIPADAS COM MOTORES E EQUIPAMENTO/ACESSORIO, A FIM DE ATENDER AS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E TRANSPORTE DE INDIGENAS NOS PERCURSOS DAS DIVERSAS AREAS FL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA (CNPJ 02.450.409/0001-35) para: aquisicao de embarcacoes equipadas com motores e equipamento/acessorio, a fim de atender as equipes multidisciplinares e transporte de indigenas nos percursos das diversas areas fluviais pertencentes ao distrito sanitari…. Valor global contratado: R$ 1.234.800,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDACNPJ 02.450.409/0001-35
- Processooficial
- 25037.001754/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.234.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.234.800,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCHALANCHA, MATERIAL CASCO ALUMÍNIO LIGA NAVAL, COMPRIMENTO 8 M, BOCA 1,90 M, PONTAL 0,75 M, POTÊNCIA MÁXIMA MOTOR 160 HP, QUANTIDADE PASSAGEIRO 6 UN, ACESSÓRIOS ESTRADO ANTIDERRAPANTE, ESPELHO DE POPA, F… | 84 | R$ 14.700,00 | R$ 1.234.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.700,00 · a liquidar R$ 14.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 710/2026 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001754/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.234.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.