Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3/2026 - ISEE (11.39) - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA (CNPJ 10.776.858/0001-04) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 3/2026 - isee (11.39) - p.e. 90014/2025 - aquisição de eletroeletrônicos para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de srp. Valor global contratado: R$ 578,20. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDACNPJ 10.776.858/0001-04
- Processooficial
- 23088.008973/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 578,20
- Valor globaloficial
- R$ 578,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, ALTURA 1,32 M, LARGURA 2,34 M, TIPO TELA RETRÁTIL, TENSÃO ENTRADA BI… | 1 | R$ 578,20 | R$ 578,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 578,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 578,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578,20
Faturas
- 24941 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 578,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008973/2025-36
valor global após o termo: R$ 578,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851777
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.