Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM: MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE LÂMPADA. PREGÃO 90024/2024. SOLICITAÇÃO SIPAC 1260. PROCESSO 23066.009074/2026-90 ESCOLA POLITÉCNICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: serviços de manutenção em projetor de imagem: manutenção corretiva com troca de lâmpada. pregão 90024/2024. solicitação sipac 1260. processo 23066.009074/2026-90 escola politécnica. Valor global contratado: R$ 9.923,76. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23066.044017/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.923,76
- Valor globaloficial
- R$ 9.923,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção Corretiva com troca de lâmpada: Desmontagem dos projetores nas sala s de aula e auditório da ufba, revisão geral do sistema elétrico, substituição se necessário dos conectores: VGA/HDMI, Ví… | 12 | R$ 826,98 | R$ 9.923,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.923,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.923,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.923,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.923,76
Faturas
- 307 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.923,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.044017/2024-95
valor global após o termo: R$ 9.923,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851824
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.