Contrato federal · Empenho 2026NE000382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITÓRIO. SOLICITAÇÃO SIPAC 2817. PROCESSO 23066.017901/2026-19 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO/UFBA (12.01.74)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.410.635/0001-56) para: aquisição de cadeira escritório. solicitação sipac 2817. processo 23066.017901/2026-19 pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação/ufba (12.01.74). Valor global contratado: R$ 11.905,50. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.410.635/0001-56
- Processooficial
- 23066.025858/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.905,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.905,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTAD… | 30 | R$ 396,85 | R$ 11.905,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.905,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.905,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000382 · 01/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.905,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.905,50
Faturas
- 247 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.905,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000382 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.025858/2025-84
valor global após o termo: R$ 11.905,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851825
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.