Contrato federal · Empenho 2025NE000979 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON WC-5790, DESTINADOS AO VESTIBULAR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PROGRAD,
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: aquisição de cartuchos da impressora epson wc-5790, destinados ao vestibular de educação do campo, em atendimento às demandas da prograd,. Valor global contratado: R$ 1.778,19. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 23007.022975/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.778,19
- Valor globaloficial
- R$ 1.778,19
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA - MATERIAL: PIGMENTADA, COR: MAGENTA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA, CARGA: CARTUCHO | 2 | R$ 328,98 | R$ 657,96 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA - MATERIAL: RESINA ESTERES DE COLOFONIA, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA, CARGA: CARTUCHO | 3 | R$ 373,41 | R$ 1.120,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.778,19
- A liquidarcalculado
- R$ 1.778,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000979 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.778,19 · a liquidar R$ 1.778,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.778,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000979 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.022975/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.778,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.