Contrato federal · Empenho 2025NE001138 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMUNICADORES IFMT. FORMULÁRIO 95/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 1255/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou GOLD COMERCIO LTDA (CNPJ 45.523.823/0001-30) para: para aquisição de equipamentos - comunicadores ifmt. formulário 95/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 1255/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.003448.2024-15.. Valor global contratado: R$ 35.243,62. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO LTDACNPJ 45.523.823/0001-30
- Processooficial
- 23188.003448.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.243,62
- Valor globaloficial
- R$ 35.243,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE CÂMERA TERMOGRÁFICALENTE CÂMERA TERMOGRÁFICA, CAMPO VISÃO HORIZONTAL HFOV 10 GRAUS (0,18 A 2 M), CAMPO VISÃO VERTICAL VFOV 7,50 GRAUS (0,14 A 2 M), DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA 2 M, COMPRIMENTO 4,80 CM, DIÂMETRO 11,70 CM, REF… | 1 | R$ 13.531,51 | R$ 13.531,51 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO VISOR SLR, INTERFACE USB, TIPO MEMÓRIA CARTÃO , CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, FLASH COM FLASH EXTERNO, ACESSÓRIOS BOLSA, CARREGADOR E BATERIA | 1 | R$ 21.712,11 | R$ 21.712,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.243,62
- A liquidarcalculado
- R$ 35.243,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001138 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.243,62 · a liquidar R$ 35.243,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 278 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.243,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001138 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003448.2024-15
valor global após o termo: R$ 35.243,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851882
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.