Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORDÃO APRA CRACHÁ PERSONALIZADO PARA AS FESTIFIVIDADES REFERENTE AOS 15 ANOS DO CAMPUS GUARAPUAVA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: aquisição de cordão apra crachá personalizado para as festifividades referente aos 15 anos do campus guarapuava.. Valor global contratado: R$ 867,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23064.009419/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 867,00
- Valor globaloficial
- R$ 867,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: 100% poliéster, comprimento: 85, largura: 2,50, tipo: com impressão, tipo impressão: sublimação, características adicionais: terminal de solda com presilha, trava de se… | 300 | R$ 2,89 | R$ 867,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 867,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 867,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 867,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 867,00
Faturas
- 19997 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 867,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.009419/2026-25
valor global após o termo: R$ 867,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.