Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO DISPOSITIVO ELETRÔNICO PORTÁTIL (CELULAR, TABLET), PARA SETORES QUE DEMANDAM MOBILIDADE, PARA LEITURA DE DOCUMENTOS EM EVENTOS E ENVIO…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.279.320/0001-81) para: empenho para aquisição de equipamentos, tipo dispositivo eletrônico portátil (celular, tablet), para setores que demandam mobilidade, para leitura de documentos em eventos e envio de mensagens, entre outros, do ifes camp…. Valor global contratado: R$ 9.820,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 33.279.320/0001-81
- Processooficial
- 23183.002399/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTablet - tela: superior a 10, memória ram: mínimo 8, armazenamento interno: superior a 32, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: octa core ou superior, câmera frontal: superio… | 4 | R$ 2.455,00 | R$ 9.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.820,00 · a liquidar R$ 9.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 218 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002399/2025-24
valor global após o termo: R$ 9.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.