Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO - ADRIANA LILIAN LISBOA LINHARES - 23275.000504/2024-81 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90001/2024
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: aquisição de uniformes escolares para atender as demandas do campus rio de janeiro - adriana lilian lisboa linhares - 23275.000504/2024-81 - pregão eletrônico - 90001/2024. Valor global contratado: R$ 14.915,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
- Processooficial
- 23275.000504/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 300 | R$ 21,25 | R$ 6.375,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 400 | R$ 21,35 | R$ 8.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.915,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.915,00
Faturas
- 000.010.021 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000504/2024-81
valor global após o termo: R$ 14.915,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.