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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90002/2025 - R E R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - PROC. 23411.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (CNPJ 52.094.857/0001-11) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90002/2025 - r e r negocios e solucoes empresarias ltda - proc. 23411.006223/2025-19, sei 23411.023112/2025-69…. Valor global contratado: R$ 1.752,00. Vigência de 19/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDACNPJ 52.094.857/0001-11
- Processooficial
- 23411.006223/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA PATA DE VACA, MATERIAL CERDA PÊLO SINTÉTICO, TAMANHO 152 | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| GIZGIZ, MATERIAL CARBONO, TIPO BASTONETE, COR BRANCA | 10 | R$ 12,20 | R$ 122,00 |
| TINTA ARTÍSTICATINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR BRANCO TITÂNIO, PRETO, AMARELO CÁDMIO, VIOLETA PE R, APLICAÇÃO TELAS, CARTÕES, PAPELÃO E OUTRAS SUPERFÍCIES, APRESENTAÇÃ… | 10 | R$ 83,00 | R$ 830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.752,00 · a liquidar R$ 1.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 439 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006223/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.752,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851939
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.