Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
2026NC00416 05/03/2026 – DECEX, AQS MERCADORIAS PARA DOACAO, REQ NR 0020-ALMOX_CMDO6BDA/CMDO 6ª BDA, DE 16 DE MARÇO DE 2026, DISP LIC NR 83/2026, UG 160413 – UGG, FINALIDADE: AQUIS…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GILMAR NUNES BRANDT (CNPJ 91.221.697/0001-86) para: 2026nc00416 05/03/2026 – decex, aqs mercadorias para doacao, req nr 0020-almox_cmdo6bda/cmdo 6ª bda, de 16 de março de 2026, disp lic nr 83/2026, ug 160413 – ugg, finalidade: aquisição de material para divulgação, destin…. Valor global contratado: R$ 2.816,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- GILMAR NUNES BRANDTCNPJ 91.221.697/0001-86
- Processooficial
- 65402.002490/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBrinde - tipo: moeda, material: chumbo, diâmetro: 5, cor: ouro envelhecido, características adicionais: gravação 2d/3d, espessura: 5 | 200 | R$ 14,08 | R$ 2.816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.816,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 25/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.816,00 · a liquidar R$ 2.816,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000101 · 10/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.002490/2026-49
valor global após o termo: R$ 2.816,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.