Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , CONFORME A DEMANDA (SEI Nº 2878071), CONSTANTE NO PROCESSO 23243.016715/2025-93.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: empenho para atender despesa com aquisição de material esportivo , conforme a demanda (sei nº 2878071), constante no processo 23243.016715/2025-93.. Valor global contratado: R$ 5.192,51. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23243.016715/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.192,51
- Valor globaloficial
- R$ 5.192,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINO | 8 | R$ 129,35 | R$ 1.034,80 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 7 | R$ 148,26 | R$ 1.037,79 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 290- 310 G, CIRCUNFERÊNCIA 68- 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 10 | R$ 311,99 | R$ 3.119,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.192,51
- A liquidarcalculado
- R$ 5.192,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 20/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.192,51 · a liquidar R$ 5.192,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8502 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.192,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016715/2025-93
valor global após o termo: R$ 5.192,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851968
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.