Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DISPENSA ELETRONICA Nº 18/2025, CONFORME OFICIO Nº. 9/2026, CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI N.2485825
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.390.381/0001-80) para: aquisicao de material esportivo. dispensa eletronica nº 18/2025, conforme oficio nº. 9/2026, cad/dg/jnb/ifnmg, sei n.2485825. Valor global contratado: R$ 770,10. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 57.390.381/0001-80
- Processooficial
- 23414.004909/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 770,10
- Valor globaloficial
- R$ 770,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - tipo: formas geométricas 3d, material: madeira, quantidade: 45 peças, caracteristicas adicionais: cubos, cilindros, esferas, elop´soide, cones, pará, aplicação: trabalha… | 6 | R$ 128,35 | R$ 770,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 770,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,10
Faturas
- 65348160 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 770,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004909/2025-37
valor global após o termo: R$ 770,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852019
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.