Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIÁRIO EM GERAL, P.E. 90003/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 4103993 PROC. 23411.004047/2026-53 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JM COMERCIO LTDA (CNPJ 49.531.675/0001-56) para: empenho para atender despesas com mobiliário em geral, p.e. 90003/2025 uasg 158009 cfe doc sei 4103993 proc. 23411.004047/2026-53 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 4.070,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO LTDACNPJ 49.531.675/0001-56
- Processooficial
- 23411.004047/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, COR MARROM CASTOR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 11 | R$ 370,00 | R$ 4.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 11/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.070,00
Faturas
- 357 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004047/2026-53
valor global após o termo: R$ 4.070,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852031
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.