Contrato federal · Empenho 2026NE000820 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 UNID DISPENSER PAPEL E 100 UNIDADES ESPONJA LIMPEZA, OF. 20989, PREGÃO 90046/2025, ATA 63/2025. PROCESSO 25380.001383/2026-84.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.937.632/0001-02) para: aquisição de 10 unid dispenser papel e 100 unidades esponja limpeza, of. 20989, pregão 90046/2025, ata 63/2025. processo 25380.001383/2026-84.. Valor global contratado: R$ 1.840,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 48.937.632/0001-02
- Processooficial
- 25380001383202684
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO "S", ABRASIVIDADE MÍNIMA/ LEVE, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 70 MM, ESPESSURA MÍNIMA 30 MM | 100 | R$ 1,44 | R$ 144,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES 25 X 8,50 X 35 CM CM | 10 | R$ 169,60 | R$ 1.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.840,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.840,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.840,00
- Pagocalculado
- R$ 1.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000820 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.840,00 · a liquidar −R$ 1.840,00 · liquidado −R$ 1.840,00 · pago R$ 1.840,00
Faturas
- 879 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000820 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000820 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380001383202684
valor global após o termo: R$ 1.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852108
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.