Contrato federal · Empenho 2026NE000825 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 20 UNID. ESTANTE PARA MICROTUBO, OF. 21010, DIPENSA LICITAÇÃO ELETRONICA 00383/2026/2025, ATA 208/2026. PROCESSO 25028.000091/2026-43.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou 52.923.632 MARCUS VINICIUS RODRIGUES PULCHERIO SANTOS (CNPJ 52.923.632/0001-20) para: aquisição de 20 unid. estante para microtubo, of. 21010, dipensa licitação eletronica 00383/2026/2025, ata 208/2026. processo 25028.000091/2026-43.. Valor global contratado: R$ 737,76. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 52.923.632 MARCUS VINICIUS RODRIGUES PULCHERIO SANTOSCNPJ 52.923.632/0001-20
- Processooficial
- 25028000091202643
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00383/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 737,76
- Valor globaloficial
- R$ 737,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE PARA MICROTUBOSEstante Para Microtubos - material: polipropileno, capacidade: 80 tubos, tamanho: para tubos 1 ml a 2, adicional: identificação alfanumérica | 20 | R$ 36,89 | R$ 737,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 737,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000825 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 737,44 · a liquidar R$ 0,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 737,60
Faturas
- 73 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 737,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000825 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000825 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000091202643
valor global após o termo: R$ 737,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852115
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.