Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRAFICA DA UFRJ, FAZER OS IMPRESSOS NECESSÁRIOS AO INDC UFRJ. RECEITUARIOS BRANCOS , DE RECEITA CONTROLADA E RECEITUARIOS AZUIS TIPO B CONTROLADOS PARA P…
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou C2S COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.390.569/0001-18) para: aquisicao de material para grafica da ufrj, fazer os impressos necessários ao indc ufrj. receituarios brancos , de receita controlada e receituarios azuis tipo b controlados para proximos 02 anos.. Valor global contratado: R$ 4.560,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C2S COMERCIAL LTDACNPJ 20.390.569/0001-18
- Processooficial
- 23079.210768/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTOCOPIATIVOPapel Autocopiativo - características adicionais: cb, clean copy, comprimento: 96, cor: branca, gramatura: 75, largura: 66, material: celulose vegetal | 6 | R$ 360,00 | R$ 2.160,00 |
| PAPEL SUPER BONDPapel Super Bond - comprimento: 960, cor: azul, gramatura: 75, largura: 660, material: celulose vegetal | 10 | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.560,00
Faturas
- 0588 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210768/2026-29
valor global após o termo: R$ 4.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852161
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.