Contrato federal · Empenho 2025NE001553 · Comprasnet Contratos
(2025RM002938)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CCH 005 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS CHAPECO. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.531.725/0001-20) para: (2025rm002938)- pr: 90033/2025 plano de acao: cch 005 - aquisicao de materiais de consumo para as areas experimentais do campus chapeco. fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabel…. Valor global contratado: R$ 1.290,96. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.531.725/0001-20
- Processooficial
- 23205.036698/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.290,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.290,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 100 | R$ 3,96 | R$ 396,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 100 | R$ 4,94 | R$ 494,01 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 100 | R$ 4,01 | R$ 400,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.290,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.290,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001553 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.290,96 · a liquidar R$ 1.290,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 372163 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.114,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001553 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001553 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036698/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.290,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852174
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.