Contrato federal · Empenho 2025NE000953 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFÍCIO NR 117/2025-PROAD. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 210/2025. REQUISICAO NR 2553/2025-CCEN…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou A DA SILVA TRINDADE (CNPJ 13.097.625/0001-65) para: despesa com aquisicao de material permanente (ventilador) conforme despacho da proplan ao ofício nr 117/2025-proad. dispensa de licitação nr 210/2025. requisicao nr 2553/2025-ccen (2 unidades ccen). requisição nr 2559/20…. Valor global contratado: R$ 22.698,98. Vigência de 31/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- A DA SILVA TRINDADECNPJ 13.097.625/0001-65
- Processooficial
- 23091.012416/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.698,98
- Valor globaloficial
- R$ 22.698,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVentilador - características adicionais: grade proteção, diâmetro: 50, material: plástico, potência motor: 1/5, quantidade velocidade: 3, tensão alimentação: 110/220, tipo: parede | 132 | R$ 171,96 | R$ 22.698,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.698,98
- A liquidarcalculado
- R$ 22.698,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000953 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.698,98 · a liquidar R$ 22.698,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67404611 A · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000953 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000953 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.012416/2025-78
valor global após o termo: R$ 22.698,98 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2026 · 31/12/2025
TERMO DE REFERÊNCIA 139/2025 1.3. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DO(A) ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 22.698,98 · vigência até 30/10/2026
Termo de Rescisão 2025NE000953 · 13/04/2026
FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL. VAMOS CONTRATAR O REMANESCENTE
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852220
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.