Contrato federal · Contrato 00040/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0191-70) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência para as organizações militares do comando militar do oeste. Valor global contratado: R$ 213.020,00. Vigência de 06/04/2026 a 06/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SEARA ALIMENTOS LTDACNPJ 02.914.460/0191-70
- Processooficial
- 64155.001770/2026-36 e 64155.001771/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 213.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL / MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 10.000 | R$ 14,99 | R$ 149.900,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL / MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 8.000 | R$ 7,89 | R$ 63.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63.179,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.840,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000318 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.900,00 · a liquidar R$ 59,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.840,04
- 2026NE000314 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.120,00 · a liquidar R$ 63.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.