Contrato federal · Empenho 2025NE001214 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISAS PARA LABORATORIOS MULTIUSUARIOS DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO. PREGAO 90043/2025 E PROCESSO SEI 23107.013933/2025-31. EM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.702.299/0001-00) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos de pesquisas para laboratorios multiusuarios dos programas de pos graduacao. pregao 90043/2025 e processo sei 23107.013933/2025-31. emenda rp2.. Valor global contratado: R$ 5.760,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 44.702.299/0001-00
- Processooficial
- 23107.013933/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, TIPO AUTOMÁTICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML,ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DEPTFE, ADICIONAL FRASCO 1000 ML | 1 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001214 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.760,00 · a liquidar R$ 5.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1961 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001214 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013933/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852472
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.