Contrato federal · Empenho 2025NE001407 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PERMANENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC, PREGAO 90018/2025 , ATA Nº: Nº 118/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: empenho referente a aquisição de bens de consumo permanente, visando atender às necessidades estruturais da universidade federal do acre – ufac, pregao 90018/2025 , ata nº: nº 118/2025 proc:23107.037450/2025-21. Valor global contratado: R$ 3.305,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23107.037450/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 22.000 À 26.000 BTU/H BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/CICLO REV… | 1 | R$ 3.305,00 | R$ 3.305,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.305,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001407 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.305,00 · a liquidar R$ 3.305,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89714 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001407 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.037450/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.305,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.