Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ASSERT SERVICOS EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA (CNPJ 05.665.521/0001-81) para: serviços de apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 162.931,68. Vigência de 13/03/2026 a 13/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- ASSERT SERVICOS EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDACNPJ 05.665.521/0001-81
- Processooficial
- 23757.100086/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 162.931,68
- Valor globaloficial
- R$ 162.931,68
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 13/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE AUXILIAR DE COZINHA (1 POSTO) | 36 | R$ 4.525,88 | R$ 162.931,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.732,92
- A liquidarcalculado
- R$ 19.968,79
- Liquidadocalculado
- R$ 190,85
- Pagocalculado
- R$ 20.573,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 09/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.732,92 · a liquidar R$ 19.968,79 · liquidado R$ 190,85 · pago R$ 20.573,28
Faturas
- 2600000000249 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.816,99
- 2600000000231 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.816,99
- 2600000000189 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.816,99
- 2600000000160 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.816,99
- 2600000000138 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.816,99
- 2600000000105 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.679,18
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852504
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.