Contrato federal · Empenho 2026NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A PROGEP. REEM Nº3/2026/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDA (CNPJ 51.760.938/0001-40) para: aquisicao de materiais personalizados para a progep. reem nº3/2026/cqv/ddpqv/progep/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 3.770,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDACNPJ 51.760.938/0001-40
- Processooficial
- 23343.001469.2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 130 X 40 MM, TIPO IMPRESSÃO FOTOCORROSÃO/ ALTO RELEVO, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORRENTE E ARGOLA NIQUELADAS, CANTOS ARREDONDADOS , | 500 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL, CLIPE, IMPRESSÃO CONFORME… | 300 | R$ 0,90 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.770,00
- Pagocalculado
- R$ 3.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000222 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.770,00 · pago R$ 3.770,00
Faturas
- 2075 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000222 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001469.2026-28
valor global após o termo: R$ 3.770,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852522
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.