Contrato federal · Empenho 2026NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A PROGEP, REEM Nº2/2026/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou NEWLASER FOTOLITOS LTDA (CNPJ 80.825.052/0001-36) para: aquisicao de pastas personalizadas para atender a progep, reem nº2/2026/cqv/ddpqv/progep/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 447,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- NEWLASER FOTOLITOS LTDACNPJ 80.825.052/0001-36
- Processooficial
- 23343.001463.2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 447,00
- Valor globaloficial
- R$ 447,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 320 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 230 MM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, LOGOTIPO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 300 | R$ 1,49 | R$ 447,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 447,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 447,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 447,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,00
Faturas
- 50 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 447,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000223 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001463.2026-51
valor global após o termo: R$ 447,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852524
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.