Contrato federal · Termo de Adesão 00005/2023 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO, RELATIVAS AO IMÓVEL: SALA 602 E BOX 28 DO EDIFÍCIO VÉRTICE OFFICE, DE PROPRIEDADE DO INCRA, SITUADO À RUA GUAPORÉ, Nº 897-D, BAIRRO P…
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou EDIFICIO VERTICE OFFICE (CNPJ 38.263.464/0001-63) para: pagamento de rateio de despesas de condomínio, relativas ao imóvel: sala 602 e box 28 do edifício vértice office, de propriedade do incra, situado à rua guaporé, nº 897-d, bairro presidente médici, no município de chapec…. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 03/05/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) 373070
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- EDIFICIO VERTICE OFFICECNPJ 38.263.464/0001-63
- Processooficial
- 54000.000050/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 03/05/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 60 | R$ 666,67 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.178,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.251,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.927,81
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000021 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.178,88 · a liquidar R$ 1.251,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.927,81
Faturas
- 1480295 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 622,65
- 1471322 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 621,15
- 1458658 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,52
- 1450489 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 940,88
- 1439383 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 616,66
- 1430442 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 631,78
- 1419786 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 618,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00005/2023 · 03/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000050/2026-63
valor global após o termo: R$ 40.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852534
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.